Solución de problemas

Para qué sirve#

Cuando algo no sale como esperas, busca aquí lo que ves en pantalla. Cada problema dice por qué pasa y qué hacer. Los mensajes entre comillas son los que muestra Pixel One.

Antes de empezar#

• Muchos problemas son de permisos: el menú y los botones solo muestran lo que tu rol permite. Si te falta algo, pide a quien administra la empresa que revise tus permisos en Miembros.
• Si nada de esto lo resuelve, escríbenos con el mensaje exacto y una captura.

Impresión#

El ticket sale pequeño, cortado o con márgenes grandes#

Por qué: el navegador ajusta la página a otro papel. Pixel One arma el ticket a la medida del rollo, pero el diálogo de impresión decide la escala y el papel.

Qué hacer: en el diálogo de impresión elige la impresora térmica, el papel del rollo (80 o 58 mm) y la escala al 100 %, no "ajustar a la página". Si tu navegador ofrece márgenes, déjalos en ninguno o en los mínimos. Revisa también que el papel de la caja sea el de tu rollo: Configuración, Impresión, Papel de facturas y recibos, o en Cajas, Impresora de esta caja, que manda sobre la de la empresa. Mira Impresión.

La factura sale en ticket y el cliente la quiere en hoja#

Qué hacer: después de cobrar, pulsa Imprimir en hoja. Desde la factura, en la pantalla de impresión cambia el Papel a Carta o A4, o pulsa Descargar PDF. Mira Facturas.

El logo sale negro o borroso en la térmica#

Por qué: las térmicas imprimen solo en negro.

Qué hacer: sube un Logo para impresoras térmicas en blanco y negro en Configuración, Impresión.

Caja#

"Abre una caja para vender"#

Por qué: sin una caja abierta no se vende.

Qué hacer: en la barra de arriba del punto de venta pulsa Abrir caja, elige la caja y escribe el Efectivo contado. Mira Tu primer día.

"Ya tienes una caja abierta; ciérrala antes de abrir otra."#

Por qué: cada cajero tiene una sola caja abierta a la vez.

Qué hacer: sigue en la que tienes abierta, o ciérrala primero.

"Esa caja ya está abierta por otra persona." o "Solo quien abrió la caja puede moverla o cerrarla."#

Por qué: cada caja tiene un solo turno, y es de quien lo abrió.

Qué hacer: pide a esa persona que la cierre, o abre otra caja libre. Si no hay, crea una en Cajas. Mira Caja y cajas.

Me sobra o me falta dinero al cerrar#

Qué hacer: revisa los movimientos del turno en Caja. Casi siempre es un retiro sin registrar, un pago en efectivo marcado con otro método o un cambio mal dado. La diferencia queda registrada en el cierre con tu nota.

Vender#

"No hay existencias suficientes."#

Por qué: el producto no tiene existencias en tu sucursal, o el lote elegido no alcanza.

Qué hacer: ajusta la cantidad o quita la línea. Si la mercancía sí está en el estante, corrige las existencias con un ajuste o un conteo físico (Inventario). Si tu negocio vende antes de registrar las compras, activa Permitir vender sin existencias en Configuración, Operación.

"El lote indicado está vencido; no se puede vender."#

Qué hacer: elige otro lote en la línea del ticket. Saca el vencido del inventario con un ajuste por vencimiento.

"Supera el límite de crédito del cliente."#

Qué hacer: cobra una inicial con Pago mixto para que el resto quepa en su límite, o súbele el Límite de crédito en su ficha. Mira Clientes.

"Consumidor Final no compra a crédito: elige o crea el cliente."#

Qué hacer: pulsa Cambiar (F4) en el punto de venta y elige el cliente, o créalo con Crear cliente....

"No tienes permiso para cambiar el precio de un producto."#

Por qué: cambiar el precio de una línea necesita el permiso Gestionar catálogo.

Qué hacer: pide el permiso, o que lo cambie alguien que lo tenga.

"Del voucher de la tarjeta: los últimos 4 dígitos, la marca y el código de autorización (hasta 20 caracteres)."#

Por qué: un cobro con tarjeta necesita los datos del voucher de tu terminal.

Qué hacer: copia del voucher la Marca de la tarjeta, los Últimos 4 dígitos y el Código de autorización. Nunca escribas el número completo.

"Elige la cuenta que recibió la transferencia."#

Qué hacer: elige la cuenta en el cobro. Si no tienes ninguna, créala en Cuentas bancarias. Mira Bancos y métodos de pago.

No veo Devolución ni Anular en la factura#

Por qué: te falta el permiso Anular facturas.

Qué hacer: pídelo a quien administra la empresa. Mira Historial y control.

"Abre la caja para devolver el efectivo de esta factura."#

Por qué: el dinero de una devolución o anulación en efectivo sale de tu caja.

Qué hacer: abre tu caja y repite la devolución.

República Dominicana#

"Una venta de RD$250,000 o más necesita el RNC, la cédula o el documento extranjero del cliente (Norma General 10-18)."#

Qué hacer: elige un cliente con su documento, o agrégalo en su ficha antes de cobrar. Consumidor Final no sirve para esa venta.

Se acabó la secuencia de e-NCF#

Lo que ves: el punto de venta avisa que no quedan números de e-NCF vigentes y que la venta se rechazará.

Qué hacer: pide un rango nuevo a la DGII en la Oficina Virtual y agrégalo en Configuración e-CF, Secuencias de e-NCF, con Agregar secuencia. Inicio te avisa antes de que se agote o venza. Mira República Dominicana.

"Esta empresa no está conectada a Pixel Bill: conéctala en Facturación electrónica."#

Qué hacer: en Configuración e-CF pulsa Conectar con Pixel Bill. La facturación electrónica todavía está marcada como Próximamente: escríbenos antes de conectarla.

Estados Unidos#

El sales tax sale en 0#

Por qué: la empresa empieza con un impuesto sobre ventas al 0 %.

Qué hacer: ponle tu tasa en Impuestos, o crea uno por cada nivel (estado, condado, ciudad). Mira Estados Unidos.

Le cobré impuesto a un cliente exento#

Qué hacer: revisa que su Certificado de exención no esté vencido. Para una venta ya hecha, usa Corregir precio en la factura.

Cuenta y acceso#

No me llega el código de verificación#

Qué hacer: mira en la carpeta de spam o de correo no deseado. El código vence en 15 minutos; espera a que Reenviar código se active y pide otro. Revisa que el correo esté bien escrito con Cambiar correo. Si dice "Demasiados intentos con este código. Pide uno nuevo.", pide uno nuevo. Mira Crear tu cuenta.

"Correo o contraseña incorrectos."#

Qué hacer: pulsa ¿Olvidaste tu contraseña?: te llega un enlace que vale por una hora.

Me invitaron y no veo la empresa#

Por qué: la invitación es para el correo exacto con que te invitaron.

Qué hacer: acéptala en Invitaciones pendientes. Si te registraste con otro correo, pide que te inviten con ese, o comparte tu ID de usuario, que está en Tu cuenta, en Cómo te invitan.

No veo un módulo del menú#

Por qué: el menú muestra solo lo que tu tipo de negocio usa y lo que tus permisos permiten. Un taller ve Órdenes de trabajo; un restaurante, Mesas y Cocina; un negocio de servicios puros (una clínica, una agencia) no ve Entradas ni Zonas. Nómina y Facturación electrónica existen solo en República Dominicana.

Qué hacer: si es un permiso, pídelo en Miembros. Si tu tipo de negocio no es el correcto, escríbenos: no se cambia desde la aplicación.

"La suscripción de esta empresa venció. Escribe a soporte para renovarla."#

Qué hacer: escríbenos. Tus datos siguen ahí.

Importar datos#

El archivo se rechaza y no se importa nada#

Por qué: la importación es todo o nada: una fila con error detiene el archivo entero, y la vista previa te dice la fila y la columna.

Qué hacer: corrige esa fila y súbelo otra vez. Lo más común:

• "El archivo no es un CSV válido.": guárdalo como CSV (UTF-8) desde tu hoja de cálculo.
• "El archivo tiene demasiadas columnas; usa las de la plantilla.": no agregues columnas ni cambies sus nombres.
• "Falta la columna "nombre".": la primera fila debe ser la de la plantilla.
• "El archivo tiene más de 5000 filas; divídelo en partes.": súbelo en varios archivos.
• Un precio con símbolo o con coma de miles: escribe 1500.50, no RD$1,500.50.

Mira Cargar tus datos.

Siguiente paso#

¿Sigue sin resolverse? Contacto.